Онлайн-касса в 2022 году – все об онлайн-кассах и 54-ФЗ в 2022 году

Содержание
  1. Что изменилось
  2. График перехода на онлайн-кассы
  3. Основные изменения в использовании онлайн-касс, произошедшие в 2022 году
  4. Внедрен новый порядок получения доступа к фискальным данным
  5. Принцип работы онлайн-кассы
  6. Схема передачи данных в налоговую
  7. Правила оформления кассовых чеков
  8. Особенности применения онлайн-касс в разных формах собственности и видах бизнеса
  9. Кому не нужно использовать онлайн-кассу
  10. Что делать, если нет интернета
  11. Список нарушений и возможные штрафы
  12. Критерии выбора онлайн-касс для ИП
  13. Сколько стоит онлайн-касса
  14. Где купить онлайн кассу
  15. Как подключить онлайн-кассу
  16. ШАГ 1: получить электронную цифровую подпись (ЭЦП)
  17. Где получить ЭЦП?
  18. Что нужно для получения ЭЦП?
  19. ШАГ 2: подключить онлайн-кассу в торговой точке к мобильному или проводному интернету
  20. ШАГ 3: поставить новый фискальный регистратор на учет в ФНС
  21. ШАГ 4: подписать договор с ОФД
  22. Виды онлайн-касс и схемы их подключения
  23. Стационарная онлайн-касса или фискальный регистратор
  24. Мобильная онлайн-касса и её схема подключения
  25. Смарт-терминалы
  26. Онлайн-кассы с эквайрингом
  27. Онлайн-кассы для интернет-магазинов и интернет-сервисов, желающих принимать оплату на сайте
  28. Облачные онлайн-кассы
  29. Особенности выбора облачной онлайн-кассы для ИП
  30. Особенности регистрации облачной онлайн-кассы
  31. Онлайн-кассы для маркировки «Честный Знак»
  32. Онлайн-кассы для торговых автоматов
  33. Ответы на часто задаваемые вопросы об онлайн-кассах
  34. Как заключить договор с оператором фискальных данных?
  35. Обязательно ли интернет-магазину иметь онлайн-кассу?
  36. У меня интернет-магазин + ПВЗ (пункты выдачи заказов), на которых можно оплатить. Как мне быть в такой связке?
  37. Если у меня курьеры, которые принимают оплату, как быть с ними?
  38. Можно ли оформить два юридических лица на одну онлайн-кассу?
  39. Можно ли подключить два сайта с онлайн продажами на одну онлайн-кассу?
  40. Можно ли провести подключение онлайн-касс к мобильному интернету?
  41. Выдавать ли чек онлайн-кассы при оплате товара за счет кредита?
  42. Как часто требуется замена фискального накопителя?
  43. Нужно ли кассиру проходить курсы перед началом работы с онлайн-кассой?
  44. Предоставляет ли государство помощь при покупке онлайн-касс?
  45. Где можно ремонтировать онлайн-кассу?
  46. Когда выдавать чек при дистанционной оплате и доставке товара на дом?

Что изменилось

54-ФЗ – основной закон для контроля бизнеса, который имеет дело с приемом наличных средств. Изменения этого закона напрямую повлияли на розничный бизнес, кафе и рестораны, аптеки, АЗС, юридические фирмы и компании по оказанию услуг.

Самое главное, что меняет этот закон – порядок взаимодействия бизнеса, который по роду своей деятельности принимает деньги от населения, с ФНС. Все формы взаимодействия с ведомством и отчетность переводятся в автоматический режим. Новые кассы, которые обязывает использовать законодательство, самостоятельно отправляют чеки в ФНС в режиме «онлайн», исключая возможность «подкорректировать» данные в пользу предпринимателя.

Основная цель закона, о чем открыто заявляют чиновники, – сделать бизнес более прозрачным, увеличить налоговые поступления и снизить нагрузку на свое ведомство. Поэтому особое внимание в законе уделено автоматизации бизнес-процессов и онлайн-обмену информацией с ФНС.

Чего коснулись изменения:

  1. Порядок взаимодействия с ФНС (взаимодействие осуществляется через ОФД).
  2. Порядок расчетов с конечным потребителем (появление электронных чеков).
  3. Требования к кассовым аппаратам и автоматизации бизнеса (появление фискального накопителя, обязательное наличие товароучетной системы, возможность продаж при помощи онлайн-кассы в интернет-магазинах).
  4. Круг предпринимателей, которые должны использовать ККТ изменится.
  5. Новые требования к способу формирования бланка строгой отчетности (важно для ИП, которые предоставляют услуги населению).

График перехода на онлайн-кассы

Фактически все сроки перехода на онлайн-кассы вышли. Теперь работать без ККТ могут только те категории ИП и юридических лиц, которые попали в исключения согласно статье 2 закона 54-ФЗ. Если проанализировать эти исключения, то можно понять, что они касаются только того бизнеса, в котором сложно заработать большие деньги за счет сокрытия легальной выручки.

Кроме того, сейчас предприниматели обязаны указывать в чеке онлайн-кассы наименование каждой товарной позиции, хотя ранее это требование было необязательным.

Основные изменения в использовании онлайн-касс, произошедшие в 2022 году

Завершился переход на новый формат фискальных документов – ФФД 1.2

Приказом ФНС № ЕД-7-20/662@ в 2021 году был введен новый формат фискальных документов. В рамках внедрения произошло изменение реквизитов чеков, а также требований к применению касс при реализации маркированных товаров. Владельцы онлайн-касс, выполняющие реализацию указанных товаров, с февраля 2022 года должны использовать контрольно-кассовую технику, осуществляющую создание фискальных документов в соответствии с ФФД 1.2. Продажа маркированных товаров с привлечением касс формата 1.05 и 1.1 – административное нарушение согласно ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ. Штрафы следующие (возможно получение предупреждения):

  • для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей –1,5-3 тысячи рублей;
  • для юридических лиц – 5-10 тысяч рублей.

Особенности работы нового формата фискальных документов

Внедрен новый порядок получения доступа к фискальным данным

С 1 марта текущего года, что регламентирует приказ ФНС № ЕД-7-20/801@, вступил в действие новый порядок получения доступа к фискальным данным в онлайн-режиме. Важно предоставление данных фискальным оператором по требованию налоговой службы. Порядок будет действовать до марта 2028 года, правила следующие:

  • оператор обеспечивает беспрепятственный доступ к фискальным данным, хранящимся в его базе;
  • получив запрос от налоговой, оператор предоставляет данные по расчетам, дополнительно – о индивидуальном предпринимателе или компании, а также онлайн-кассе, применяемой для операций;
  • сроки предоставления данных зависят от способа: электронный документ – 1 сутки, бумажный носитель – 3 суток (рабочих).

В это же время приказом ФНС № ЕД-7-20/673@ установлен новый порядок и сроки предоставления документов в электронной форме по ККТ через личный кабинет: регистрация и перерегистрация, снятие с учета, формирование отчетов. Срок действия – до марта 2028 года.

Принцип работы онлайн-кассы

Принцип действия современных онлайн-касс отличается от предшественников, прежде всего, этапами обработки фискальной информации. Преимущества от нововведений получают все участники торговых операций: покупатели, предприниматели и налоговые инспекторы. Чтобы в полной мере оценить возможности обновленной ККТ, необходимо рассмотреть порядок её работы и схему взаимодействия между участниками процесса:

  1. После пробития товара покупателю выдается бумажный фискальный чек. Современные кассовые аппараты должны предусматривать возможность отправки и его электронного варианта на e-mail или телефон, что позволяет легализовать работу интернет-магазинов.
  2. По вышеприведенной схеме сведения чека шифруются и записываются в фискальный накопитель, после чего отправляются в ОФД. Затем документы по цепочке пересылаются в ФНС. В идеале, этот процесс происходит в режиме онлайн, хотя фактически ККТ может работать без интернета 30 дней. Но частые задержки в передаче информации отслеживаются ФНС, что может повысить вероятность проведения проверки.
  3. Администратор магазина всегда может просмотреть в онлайн-кассе или кабинете ОФД все чеки, сверив их данные с товароучетной системой торговой точки.
  4. Налоговые органы также в любой момент могут проанализировать динамику работы магазина, сравнив перерывы в отправке чеков с реальным графиком деятельности торговой точки.
  5. Покупатель получает возможность проверки полученного чека на сайте ФНС или приложении смартфона. Отсутствие документа в базе может свидетельствовать о сокрытии магазином реальных доходов или других махинациях его владельцев.

Схема взаимодействия онлайн-кассы с налоговой службой

Каждая продажа по онлайн-кассе четко прослеживается всеми её интересантами с помощью компьютерных технологий. В такой ситуации, страх перед штрафными санкциями за нарушение закона 54-ФЗ заставляет предпринимателей работать легально, обеспечивая покупателям их потребительские права, а налоговой – простоту мониторинга бизнеса.

Также читайте:

  • Как работает онлайн-касса и её преимущества для предпринимателей

Схема передачи данных в налоговую

Работающие по новым правилам кассовые аппараты, зарегистрированные в ФНС, передают данные в налоговую следующим образом:

  1. Кассир пробивает чек.
  2. Фискальный накопитель получает данные чека и подписывает фискальным признаком, проще говоря – шифрует.
  3. Онлайн-касса отправляет данные в электронном виде в ОФД.
  4. ОФД проверяет информацию и отправляет ответ фискальному накопителю (также подписанный фискальным признаком).
  5. ОФД пересылает данные в ФНС.
  6. Всю обработанную информацию об электронных чеках ОФД сохраняет в так называемом «некорректируемом виде». ОФД хранит данные о чеках онлайн-кассы 5 лет.

В случае поломки аппарата, ответственность за передачу фискальных данных в ФНС лежит на производителе оборудования.

Он должен разобрать переданное по гарантии устройство, извлечь из него данные и отправить в налоговую. Поэтому перед тем, как купить онлайн-кассу, предприниматель должен убедиться в надежности производителя и предоставлении им всех гарантий по обслуживанию.

Также читайте:

  • Сроки отправки электронного чека в налоговые органы через онлайн-кассу

Правила оформления кассовых чеков

Онлайн кассы с фискальным накопителем должны отправлять чеки в электронном виде не только в ФНС, но и конечному потребителю. Если речь идет НЕ о дистанционной торговле, то электронный чек нужно отправлять на электронный адрес или по СМС по требованию покупателя (и при наличии технической возможности). Бумажные чеки остаются пока обязательными для предпринимателей.

Если речь об использовании онлайн-кассы в интернет-магазине или другом виде дистанционной торговли, то продавец обязан отправить чек или БСО в электронной форме, а бумажные чеки и БСО выдавать не обязан.

Требования к кассовым чекам зафиксированы в статье 4.7 Закона № 54-ФЗ. В чек или бланк строгой отчетности должны быть внесены следующие реквизиты:

Основные реквизиты и правила оформления чеков и бланков строгой отчетности

Требования к электронному и бумажному формату различаются. Электронный документ, согласно приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, должен включать все реквизиты. В электронном документе должны быть указаны электронный адрес или абонентский номер клиента (при передаче в электронной форме). Если клиент будет получать чек в интернете – идентифицирующие признаки и адрес сайта. Дополнительно нужно предоставлять электронный адрес отправителя. Бумажный документ может быть лишен некоторых данных, таких номер чека за смену. Допустимо добавление в чек реквизитов, не включенных в перечень, с учетом специфики деятельности, в которой выполняются расчеты. С полным перечнем реквизитов для разных систем налогообложения можно ознакомиться в статье 4.7 закона 54-ФЗ.

Реквизиты кассового чека

Довольно часто законодатели вносят изменения в перечень обязательных реквизитов чека, что отражает постоянное развитие регулирования в торговой сфере. Поэтому предприниматели должны следить за новинками законодательства, что можно делать в блоге ЕКАМ.

Последним важным изменением в реквизитах стало требование наличия сведений о кодах маркировки в системе «Честный знак». В последующем вносились и менее важные правки в правила формирования чека.

Также читайте:

  • Какие обязательные реквизиты кассового чека предусмотрены 54-ФЗ;
  • Как отражается наложенный платеж в онлайн-кассе и кто должен выдать чек;
  • Как проверить чек онлайн-кассы на подлинность: способы и их нюансы.

Особенности применения онлайн-касс в разных формах собственности и видах бизнеса

Формы собственности:

  • Онлайн-касса для ИП;
  • Онлайн-касса для ИП на УСН;
  • Онлайн-касса для ИП на ЕНВД;
  • Онлайн-касса для ИП на патенте;
  • Онлайн-кассы при совмещении УСН и ЕНВД;
  • Онлайн-касса для ООО на УСН;
  • Онлайн-касса для ООО на ЕНВД.
Читайте также:  Что такое онлайн касса?

Виды бизнеса:

  • Онлайн-касса для интернет-магазина;
  • Онлайн-касса для розницы;
  • Онлайн-касса для кафе;
  • Онлайн-кассы для услуг;
  • Онлайн-кассы для курьеров и выездной торговли;
  • Онлайн-касса для пива;
  • Онлайн-касса для рынка;
  • Онлайн-кассы для турагентств;
  • Онлайн-касса для АЗС;
  • Онлайн-кассы для такси;
  • Онлайн-кассы для оптовой торговли;
  • Онлайн касса для аптеки;
  • Онлайн-касса для продажи сигарет;
  • Особенности применения онлайн-касс в торговых автоматах;
  • Онлайн-касса для гостиниц и хостелов;
  • Особенности применения онлайн-касс страховыми агентами;
  • Онлайн-касса для бюджетных учреждений;
  • Онлайн-касса для концертных залов и театральных касс;
  • Онлайн-касса для алкоголя и сигарет;
  • Онлайн-касса для самозанятых предпринимателей без наемных работников;
  • Онлайн-кассы для сельской местности;
  • Онлайн-кассы для приема металлолома и вторсырья;
  • Онлайн-касса для парикмахерских и салонов красоты;
  • Онлайн-кассы для микробизнеса;
  • Онлайн касса для грузоперевозок;
  • Онлайн-касса для медицинских услуг и стоматологов;
  • Онлайн-касса для автосервиса;
  • Онлайн кассы для aгентств недвижимости и риелторов;
  • Онлайн касса для магазина запчастей;
  • Онлайн-касса для магазина одежды;
  • Онлайн-касса для цветочного магазина.

Кому не нужно использовать онлайн-кассу

Закон разрешает не применять кассовую технику во многих видах деятельности, но вряд ли такими бизнесами заинтересуются серьёзные предприниматели. Чтобы понять, нужна ли онлайн-касса, следует подробно ознакомиться с законом ФЗ-54.

полировка обуви

Оказывать многие социально значимые услуги населению можно без онлайн-касс

Выделим основные случаи, когда можно работать без обязательного использования ККТ.

  1. Быть самозанятым. Для этой категории онлайн-кассы в 2021 году не нужны, но что будет дальше никому не известно. Самозанятым достаточно скачать на гаджет специальное приложение «Мой налог», которое полностью покроет все их потребности в формировании отчётности и взаимодействию с ФНС.
  2. Ведение бизнеса в сферах, указанных в пункте 2 статьи 2 закона ФЗ-54, например изготовление металлической галантереи, присмотр и уход за престарелыми и инвалидами. Преимущественно к исключениям относятся различные виды широко распространенных услуг, имеющих важное социальное значение. Хоть есть в перечне и некоторые виды торговли, например, мороженным.
  3. Работа ИП на патентной системе по определенным видам деятельности (п. 2.1 ст. 2 Закона № 54-ФЗ). В этих случаях обдурить государство тоже не удасться. Перечень исключений по работе с онлайн-кассами для ИП выстроен таким образом, что заработать много денег после уплаты налогов не получится, даже при условии продаж «мимо кассы».
  4. Бизнес, основанный на безналичных расчетах через банковские платежи (за исключением оплаты за товар картами). В этих случаях государство и так контролирует денежные потоки за счет фиксирования каждой платежки банками.
  5. Бизнес в труднодоступных местностях. В таких локациях проживает минимум населения, которое не может обеспечить уровень дохода предпринимателя, достаточный для обслуживания онлайн-кассы. Перечень таких мест определяется на региональном уровне и обязательно публикуется.

Также могут не купить онлайн-кассу предприниматели, занимающиеся бизнесом в местностях без связи, но более подробно об этом далее.

Также читайте:

  • Чем можно заниматься без онлайн-касс

Что делать, если нет интернета

В этой ситуации необходимо разбираться в причинах отсутствия интернета. Если его вообще нет в городе или поселке, что подтверждено соответствующим решением органа власти, тогда предприниматели должны выдавать чек онлайн-кассы, но не обязаны передавать сведения в ФНС. При этом необходимость использования ККТ сохраняется.

Онлайн-кассы, согласно законодательства, переводятся в таком случае в специальный автономный режим, позволяющий работать бесконечно долго без блокирования накопителя. Но вся информация о продажах всё равно сохраняется на фискальный накопитель и может быть передана в налоговую при сдаче отчетности или при проверке.

Кроме того, вообще не применять ККТ могут предприниматели, живущие в труднодоступных местах. Перечень таких населенных пунктов должен быть утверждён местными властями. Но отсутствие ККТ в этом случае не освобождает предпринимателя от необходимости выдачи БСО по требованию покупателя.

В случае временного отсутствия интернета по техническим причинам, никаких проблем тоже возникнуть не должно. Ведь у всех бывают перебои с электричеством и связью. Но если такое случается регулярно, то лучше перестраховаться и запросить у энергоснабжающей компании, ЖЭКа или провайдера справку, подтверждающую причину работы онлайн-кассы без интернета.

Также читайте:

  • Онлайн-касса в населённых пунктах без интернета

Список нарушений и возможные штрафы

Данные штрафы актуальны на ноябрь 2021 года. Более подробно с ними можно ознакомиться в статье 14.5 КоАП РФ.

Список нарушений Штрафы
Должностные лица Юридические лица и ИП
За неприменение контрольно-кассовой техники в установленном порядке Не менее 10 000 рублей

(От одной четвертой до одной второй размера суммы расчета)

Не менее 30 000 рублей

(От трех четвертых до одного размера суммы расчета)

За систематическое нарушение закона Дисквалификация на срок от одного года до двух лет Административная приостановка деятельности на срок до 90 суток
За применение не соответствующей требованиям контрольно-кассовой техники Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 500 до 3 000 рублей Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей
За непредставление информации и документов по запросам налоговых органов или нарушением сроков Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 1 500 до 3 000 рублей Предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 5 000 до 10 000 рублей
За непредоставление клиенту бумажного или электронного чека по его требованию Предупреждение или наложение административного штрафа в размере 2 000 рублей Предупреждение или наложение административного штрафа в размере 10 000 рублей

Также читайте:

  • Штрафы за неприменение онлайн-касс

Критерии выбора онлайн-касс для ИП

Предприниматели должны понимать, что можно онлайн-кассу купить по самой высокой цене, но это не гарантирует её соответствия всем потребностям бизнеса. Важны характеристики оборудования, которые действительно перекроют все потребности бизнес-процессов.

Разберем критерии выбора онлайн-касс для ИП:

  1. Формат расчетов. Если у вас интернет-магазин с почтовой доставкой, то лучший вариант в этом случае – облачная онлайн-касса. А вот при торговле в формате супермаркета потребуется производительный стационарный фискальный регистратор с быстрой печатью чеков.
  2. Дополнительные возможности по автоматизации торговли. Если у вас интернет-магазин и розничная торговая точка, то вам однозначно необходимы решения, которые синхронизируют учет товаров. В таких случаях потребуется соответствующая кассовая техника, предложить которую может компания ЕКАМ.
  3. Параметры рабочего места и условия торговли. В небольших помещениях, киосках будет целесообразно использовать смарт-терминалы, которые занимают минимум места, но обеспечивают максимальный функционал.
  4. Температурные условия. В последнее время услуги доставки товаров получили мощный стимул, поэтому важно, чтобы онлайн-касса работала при любых температурах. Наименее чувствительными к температурным перепадам являются автономные онлайн-кассы, но в любом случае нужно читать инструкцию по эксплуатации оборудования.
  5. Необходимость работы с товаром с обязательной маркировкой. Если вы торгуете сигаретами или молоком, то без онлайн-кассы, которая поддерживает работу с системой “Честный знак”, не обойтись. Всегда уточняйте у продавца, сможет ли предлагаемое им оборудование обрабатывать маркированную продукцию.
  6. Выездной характер торговли. Естественно, что курьерам потребуются онлайн-кассы со встроенным аккумулятором. Причем мощность и емкость батареи должны соответствовать характеру ведения бизнеса и графику работы.
  7. Поток покупателей. В условиях интенсивных продаж, когда клиенты ожидают в очереди распечатки чека, целесообразно рассмотреть вариант покупки производительных, дорогих фискальных регистраторов. Ведь лояльность людей и видимость заботы об их потребностях играют важное значение в обеспечении стабильной торговли.

При сомнениях, купить ту или иную онлайн-кассу, обращайтесь в компанию ЕКАМ, специалисты которой смогут подобрать оптимальную конфигурацию оборудования конкретно для вашего бизнеса.

Сколько стоит онлайн-касса

Минимальная стоимость на сегодняшний день складывается из:

Конфигурация Единовременный платеж Ежегодный платеж
Онлайн-касса для интернет-магазина, только онлайн-расчеты + онлайн-чеки 23 900 руб. за оборудование 11 900 руб. за ФН, ОФД, КЭП

+ 9 600 руб. за ЕКАМ

Стационарная онлайн-касса для точки без эквайринга от 19 900 руб. за оборудование 11 900 руб. за ФН, ОФД, КЭП

+ 15 360 руб. за ЕКАМ

Мобильная онлайн-касса для курьера без эквайринга от 24 500 руб. за оборудование 11 900 руб. за ФН, ОФД, КЭП

+ 15 360 руб. за ЕКАМ

+ Мобильный эквайринг от 8 900 руб. за оборудование

(есть предложения по аренде и отсрочке)

Где купить онлайн кассу

Купить онлайн-кассу можно у нас, включая все необходимое дополнительное оборудование.

Также предпринимателям, занимающимся розничными продажами, рекомендуется устанавливать программу для автоматизации торговли. Совместно с онлайн-кассой и сканером штрихкодов, она позволяет значительно ускорить обслуживание покупателей, упростить складской учет и облегчить анализ бизнес-показателей.

Доставка оборудования осуществляется по всей России.

Также читайте:

  • Онлайн-кассы: какие бывают и как выбрать

Как подключить онлайн-кассу

Независимо от того, решите вы полностью поменять кассовую технику или доработать ту, которая есть, порядок действий будет следующий:

ШАГ 1: получить электронную цифровую подпись (ЭЦП)

Стоимость ЭЦП (или КЭП, что одно и тоже) фиксированная, составляет 1500 рублей в год и не зависит от количества кассовых аппаратов. Ежегодно необходимо обновлять сертификат ключа, что можно выполнить дистанционно.

Где получить ЭЦП?

В удостоверяющим центре, аккредитованным Минкомсвязи или у представителей удостоверяющих центров, например, ЕКАМ.

Что нужно для получения ЭЦП?

Список документов определяется удостоверяющим центром. Как правило, достаточно паспорта и СНИЛС руководителя. Электронная подпись нужна для регистрации кассового аппарата в ФНС.

ШАГ 2: подключить онлайн-кассу в торговой точке к мобильному или проводному интернету

Функциональность кабинета ОФД позволяет быстро зарегистрировать онлайн-кассу в ФНС

ШАГ 3: поставить новый фискальный регистратор на учет в ФНС

Привлекать ЦТО и посещать налоговую для этой цели уже не требуется. Зарегистрировать кассу можно самостоятельно на сайте ФНС или воспользоваться услугой специализированной организации (например, ЕКАМ или ЦТО). Это преимущество, которое дает новое законодательство. Если есть ЭЦП, то регистрация на сайте ФНС занимает порядка 15-ти минут.

Что нужно для регистрации кассы на сайте ФНС:

  1. В личном кабинете налогоплательщика (на сайте ФНС) отправить запрос на регистрацию ККТ, подписанный ЭЦП (или КЭП).
  2. ФНС сверяет данные о ККТ и фискальном накопителе с реестром и, если всё в порядке, регистрирует ККТ.
  3. Регистрационный номер прописывается в фискальном регистраторе, после этого печатается отчет о регистрации, данные из которого вносятся на сайте ФНС для завершения процедуры регистрации ККТ.
  4. После этого ФНС «выдает» карточку регистрации, которую можно «получить» в личном кабинете на сайте ФНС.

ШАГ 4: подписать договор с ОФД

Чтобы подключится к ОФД, нужно его выбрать и заключить с ним договор на обработку фискальных данных. К этому моменту нужно:

  1. Получить ЭЦП.
  2. Подготовить кассу и кассовое ПО нового образца.
  3. Провести интернет.

Если подключаться к ОФД самостоятельно, то стоимость составит 3000 рублей в год.

Виды онлайн-касс и схемы их подключения

Современные онлайн-кассы можно разделить на несколько категорий, в зависимости от назначения и конструктивного исполнения:

  • стационарные (фискальные регистраторы);
  • мобильные (портативные);
  • смарт-терминалы;
  • с эквайрингом;
  • для интернет-магазинов;
  • облачные;
  • с поддержкой маркированных товаров;
  • для торговых автоматов.

Разберем каждый тип более детально.

Стационарная онлайн-касса или фискальный регистратор

Такой аппарат обычно представляет собой коробочку с электронной начинкой, содержащую в себе также механизм печати чеков и фискальный регистратор.

Стационарная касса подойдет для обычной торговой точки, где происходит постоянный живой контакт продавца с покупателем. Сердцем такой POS-системы является микрокомпьютер, ПК или ноутбук, который выполняет коммутирующую функцию с остальными устройствами. В комплект кассового оборудования, который собирается на основе фискального регистратора, могут входить:

  • сам фискальный регистратор с ФН;
  • компьютерный блок с установленной товароучетной системой;
  • принтер чеков;
  • весы с индикаторным табло;
  • денежный ящик;
  • платежный терминал;
  • сканер штрих-кодов.

Фискальные регистраторы отличаются по производительности, подключаемым интерфейсам и наличию автореза.

Помимо основного оборудования, к онлайн-кассе можно подключить дополнительные устройства и сервисы, позволяющие упростить работу персонала:

  1. Планшет или смартфон для удаленного управления заказами и получения информации о складских запасах. Особенно актуально это для работы официантов, курьеров, бухгалтеров, собственников бизнеса.
  2. Облачное хранилище. В нем может осуществляться товарный учет, проводиться формирование налоговых отчетов. Кроме того, это отличный ресурс для анализа продаж и резервирования торговой и фискальной информации.
  3. Программы для автоматизации торговли. С 2021 года предприниматели обязаны печатать в чеке все продаваемые товары, поэтому организация компьютеризированного товарного учета требует особого внимания.
  4. Интернет-магазин. К тому же некоторые CMS-системы для сайтов, например InSales, могут сами по себе предлагать функции товарного учета и аналитики.

Синхронизация всех данных с «облаком» производится с помощью специальных программ для розничной торговли. Такая система помогает сотрудникам магазина удаленно работать, а собственникам – комфортно осуществлять контроль над бизнесом.

Мобильная онлайн-касса и её схема подключения

Не вся торговля осуществляется из-за прилавка магазина. Реализовывать продукцию можно во время выездной торговли на ярмарках, рынках и в других местах, не оборудованных электропитанием и связью. Кроме того, выдавать чеки обязаны курьеры, таксисты, которые просто не могут носить с собой оборудование для полноценного кассового узла.

В указанных случаях применяет мобильная онлайн-касса, работа которой строится на следующих принципах:

  1. Для экономии места фискальный регистратор и принтер чеков объединены в единой устройство, способное работать автономно от аккумуляторной батареи.
  2. Кассовые устройства должны поддерживать коммуникацию посредством Wi-Fi.
  3. Из подключаемых дополнительных приборов зачастую используется терминал для оплаты картами и планшет.
  4. Торговля осуществляется иногда без подключения к интернету со сбросом данных в ОФД по сети в конце дня.
  5. Для выхода в интернет может использоваться встроенный модуль для мобильной связи, беспроводной модем или точка доступа смартфона.
  6. С помощью вспомогательных программ для розничной торговли смартфон может сделать устройством, через которое осуществляется управление заказами и которое предоставляет удаленный доступ к товаро-учетным базам.
  7. Удобной опцией мобильных онлайн-касс является их синхронизация с бухгалтерскими базами, расположенными в облачном хранилище.

Компания ЕКАМ предлагает комплексные решения для таксистов

Таким образом, благодаря компьютерным технологиям, аккумуляторам и облачным сервисам, мобильная ККТ может обладать таким же функционалом, что и стационарная онлайн-касса. При этом мобильная техника помещается в небольшой сумке и может временно применяться в удаленных от связи местностях.

Большинство компактных мобильных касс поддерживает загрузку товарной номенклатуры, но использовать их для анализа продаж довольно трудно. Также портативные кассовые аппараты, как правило, не поддерживают работу с маркированными товарами, что ограничивает сферу их применения.

Смарт-терминалы

Основным отличием смарт-терминала является наличие сенсорного экрана, размер которого и определяет внешний вид онлайн-кассы. Зачастую такие устройства работают и от сети, и от аккумулятора, имеют встроенные беспроводные модули, программы для анализа продаж, а иногда – даже модули эквайринга для приёма оплаты банковскими картами.

Онлайн-касса ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф с 7-дюймовым экраном

По беспроводному каналу к смарт-терминалу можно подключить денежный ящик, эквайринг или другое подобное оборудование. Всё зависит от характеристик онлайн-кассы и присоединяемых устройств.

Естественно, все преимущества смарт-терминалов имеют свою цену в денежном эквиваленте. Следует понимать, что поломка какого-то одного модуля приводит к выходу из строя всей онлайн-кассы. Хорошо, если аппарат будет ещё на гарантии. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт. Но, безусловно, во многих случаях возможности смарт-терминалов оправдывают затраты на их покупку и обслуживание.

Онлайн-кассы с эквайрингом

Обычные эквайринговые аппараты для оплаты картами стоят относительно дорого. Поэтому не меньшей будет доплата и за соответствующий функционал в смарт-терминале. Помимо высокой стоимости, онлайн-кассы со встроенным эквайрингом сложнее ремонтировать, поэтому не всегда целесообразно покупать такое оборудование.

Смарт-терминал MSPOS-E-Ф с эквайригом

Удобны такие аппараты будут при необходимости проведения оплаты вне помещения, где отсутствуют нормальные условия для подключения отдельного эквайрингового терминала. Реально необходимы смарт-терминалы с эквайрингом, например, курьерам, таксистам, при осуществлении выездной торговли.

Онлайн-кассы для интернет-магазинов и интернет-сервисов, желающих принимать оплату на сайте

54-ФЗ предоставил законодательную основу для удобной работы интернет-магазинов с кассовой техникой. Уравнивание силы бумажного и электронного чека позволило предпринимателям удаленно выполнять требования о мгновенном предоставлении покупателю документа об оплате. Эти нововведения привели к появлению у онлайн-касс для интернет-магазина следующих особенностей:

  1. Разработчики ККТ выпустили модели оборудования, позволяющие реализовывать весь функционал, свойственный для работы интернет-магазина.
  2. Было разработано специальное ПО для интеграции фискального регистратора в движки интернет-магазинов и для взаимодействия с платежными агрегаторами. Приложения позволили подтверждать оплату только после формирования электронного чека.
  3. Появилась функция автоматической отправки покупателю легальных электронных чеков на e-mail.
  4. Созданные программы для розничной торговли, например ЕКАМ, позволили обрабатывать заказы сразу от нескольких интернет-магазинов с различными движками (InSales, OpenCart, 1С-Битрикс, WordPress, MODX и других) в рамках одного юридического лица.
  5. Появилась возможность совмещения работы интернет-магазина со стационарной торговой точкой в рамках одной онлайн-кассы.
  6. Были выпущены мини-компьютеры для удобного управления работой онлайн-кассы и её интеграции в интернет-магазины.

Онлайн-касса ЕКАМ поможет вести учет по нескольким интернет-магазинам одновременно

В результате проведенной разработчиками ПО и оборудования работы, интернет-магазинам стало довольно просто соблюсти требования закона, подключив свои сайты к современной онлайн-кассе.

Облачные онлайн-кассы

С точки зрения предпринимателя, облачная онлайн-касса – это программа, которая обрабатывает продажи на сайте, формирует чеки, передает информацию в ФНС и записывает её на фискальный накопитель. Но самого физического аппарата у бизнесмена в наличии нет, поэтому и купить онлайн-кассу в облаке не получится. Фактически кассовый аппарат принадлежит другому субъекту хозяйствования, который сдаёт его в аренду владельцу интернет-магазина.

Естественно, в таком случае чек онлайн-кассы не печатается, а отправляется на e-mail или на телефон покупателя в СМС. Сам же физический аппарат с фискальным накопителем расположен в специально оборудованных центрах, которые имеют резервные источники питания и интернета. Это позволяет гарантировать клиентам доступ к выдаче чеков круглосуточно и без перебоев.

Процедура работы онлайн-кассы, подключенной к интернет-магазину выглядит следующим образом:

  1. Покупатель вводит реквизиты своей банковской карты на сайте.
  2. Платежная система проверяет введенные данные, наличие денег на карте и списывает средства.
  3. Информация о списании денег с карты поступает в облачную ККТ, которая обменивается информацией с ОФД и в результате формирует чек.
  4. Чек онлайн-кассы отправляется на указанный покупателем на сайте e-mail или формируется ссылка на чек, которая отправляется в виде СМС.
  5. Клиент получает свой электронный чек, а ФНС – подробные данные о сделке.

Особенно удобна облачная онлайн-касса для ИП, которые торгуют исключительно через интернет-магазины и не любят нагружать себя заботами об установке, настройке и обслуживании оборудования.

Особенности выбора облачной онлайн-кассы для ИП

Следует учитывать, что критерии выбора стационарной кассовой техники сильно отличаются от таковых для облачных решений.

Поэтому при выборе онлайн-кассы для работ в облаке необходимо учитывать следующее:

  1. Количество операций в минуту. Для обработки облачных продаж где-то стоит физический сервер с подключенным к нему фискальным накопителем, и их скорость работы имеет свой предел. Поэтому следует понимать, будет ли достаточно быстродействия оборудования для обслуживания объёма заказов вашего интернет-магазина.
  2. Рейтинг поставщика услуг. Сейчас популярны различные независимые онлайн-площадки, которые позиционируют себя «рейтинговыми агентствами» в той или иной сфере. Почитайте отзывы на таких ресурсах о компаниях, у которых вы хотели бы купить ККТ.
  3. Дополнительные услуги, которые обычно идут в комплекте с облачной онлайн-кассой для ИП. Это могут быть аналитические отчеты, помощь в регистрации ККТ в ФНС, скидки на фискальный накопитель. К тому же некоторые услуги действительно могут быть полезны для предпринимателя.

Кроме того, при оценке стоимости приобретения облачной онлайн-кассы важно просчитывать не только сумму первоначальных расходов, а сколько денег всего придется заплатить поставщику за 1 или 3 года.

Особенности регистрации облачной онлайн-кассы

Когда ККТ фактически не принадлежит предпринимателю, она имеет несколько иную процедуру регистрации. Пакет документов для государственных органов (паспорт, ИНН, СНИЛС, ОГРНИП) остается тот же, также необходима квалифицированная электронная подпись. Когда всё это на руках, переходим к следующим этапам:

  1. Выбираем компанию, у которой будем арендовать кассу.
  2. Регистрируемся и составляем договор с выбранной компанией у них в офисе или в электронном виде.
  3. Заключаем договор с ОФД и регистрируем онлайн-кассу в ФНС. Для этого у вас уже будут все необходимые документы, включая идентификационные данные оборудования. При возможности, лучше заплатить его арендодателю, чтобы он помог пройти все регистрационные процедуры.
  4. Настройка ККТ, которая, как правило, производится арендодателем.

После этого необходимо синхронизировать кассовый аппарат с сайтом, для чего используются специальные модули CMS.

Облачную кассу не следует путать с обычной, которая может синхронизироваться с интернет-магазином и печатать чеки в момент формирования заказа. Стационарная онлайн-касса, как правило, принадлежит предпринимателю, но имеет схожий функционал с той, которая работает через облако.

Онлайн-кассы для маркировки «Честный Знак»

Уже несколько лет всё больше категорий товаров попадает под требования обязательной маркировки. Фактически каждая единица товара получает свой индивидуальный код, который конвертируется в графический вид и печатается на упаковке. Абсолютно все коды регистрируются в системе «Честный знак» и обязаны инактивироваться в момент продажи. Такая инактивация происходит при участии онлайн-кассы.

Схема работы системы «Честный знак»

Чтобы иметь возможность сканировать коды и передавать их данные в систему «Честный знак», кассовая техника должна поддерживать формат фискальных данных ФФД 1.2.

Как это работает? Во время продажи кассир обязательно должен отсканировать идентификационный код на упаковке. Отсканированная и расшифрованная информация перенаправляется онлайн-кассой в систему «Честный знак», чтобы убрать товар из реестра зарегистрированной, но непроданной продукции. Такая ККТ обычно стоит несколько дороже.

Прежде чем купить онлайн-кассу, следует узнавать у продавца о возможности её работы с маркировкой. Возможно, вам не стоит переплачивать за ненужный функционал.

Онлайн-кассы для торговых автоматов

Вендинговые автоматы – бизнес, относящийся к сферам, которые обязаны использовать онлайн-кассы при выполнении расчетов с клиентами. Исключение сделано для некоторых типов торговых автоматов (п. 5.10. ст. 1 54-ФЗ):

  • розничная продажа бахил;
  • безалкогольные напитки на разлив, в том числе питьевая вода;
  • механическое оборудование, расчет в котором осуществляется монетами.

Для остальных автоматов применение онлайн-касс является обязательным, при отсутствии возможности подключения выхода два: модернизация или прекращение работы. Предусмотрены следующие особенности перехода на онлайн-кассы:

  • установка одной онлайн-кассы для всех аппаратов (принадлежат одному юридическому лицу). Подключение облачной кассы по API может быть выполнено как к аппарату, так и через телеметрию;
  • работа без выдачи бумажного чека: на панель автомата необходимо нанести OR-код, который пользователь с помощью мобильного телефона отсканирует для получения электронного варианта документа.

Бумажный чек нужен для небольшого количества автоматов, речь идет о маркированной, подакцизной и технически сложной продукции.

Ответы на часто задаваемые вопросы об онлайн-кассах

Как заключить договор с оператором фискальных данных?

Заключить договор с ОФД, выбранном в реестре налоговой, возможно двумя способами:

  1. Напрямую с выбранным вами ОФД (согласно официальному реестру ОФД).
  2. Через поставщика ККТ, если у него заключен партнерский договор с ОФД, и он оказывает подобные услуги (реализовано в ЕКАМ).

Обязательно ли интернет-магазину иметь онлайн-кассу?

Да, если вы принимаете оплату на сайте, согласно п.1 ст.1.2 федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 N 54-ФЗ, контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом. Исключение составляют организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся видами деятельности, указанными в п. 2.1 статьи 2 54 ФЗ, например:

  • изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
  • ремонт и окраска обуви;
  • присмотр и уход за детьми и больным;
  • изготовление и реализация изделий народных художественных промыслов;
  • вспашка огородов и распил дров;
  • услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских и речных портах;
  • обрядовые и ритуальные услуги;
  • уход за престарелыми и инвалидами;
  • прочие, указанные п. 2 и 2.1 статьи 2 54 ФЗ.

У меня интернет-магазин + ПВЗ (пункты выдачи заказов), на которых можно оплатить. Как мне быть в такой связке?

Если вы принимаете оплату и на сайте и на ПВЗ, то в данном случае закон позволяет использование одной кассы. На рынке также существуют решения для работы в подобном формате, в том числе в ЕКАМ.

Если у меня курьеры, которые принимают оплату, как быть с ними?

В этом случае каждый курьер обязан, согласно требованиям законодательства, иметь при себе (на момент расчета с покупателем) кассовый аппарат и выбить чек в момент передачи наличных денег или списания платежа с банковской карты клиента. Но закон позволяет также пробивать чек заранее в офисе и привозить его клиенту вместе с заказом не позднее следующего дня после оплаты товара. Запрещается выбивать чек до оплаты.

Портативные фискальные регистраторы АТОЛ-11Ф могут работать на аккумуляторе

С помощью мобильного модема можно даже подключить портативную онлайн-кассу к облачной базе магазина. В результате курьер сможет через установленную на смартфон программу ЕКАМ получать полную информацию об ассортименте, остатках товаров и актуальных ценах.

Можно ли оформить два юридических лица на одну онлайн-кассу?

Нет. Законодательство достаточно четко диктует правила – на каждое юридическое лицо оформляется одна касса.

Можно ли подключить два сайта с онлайн продажами на одну онлайн-кассу?

Да, можно. Закон говорит о том, что одна касса должна использоваться на одном юридическом лице. Сколько сайтов работает под управление одного и того же юр. лица, в данном случае, не имеет значения.

Можно ли провести подключение онлайн-касс к мобильному интернету?

Можно. Причем на случай временного отсутствия проводного интернета каждому предпринимателю рекомендуется приобрести 3G-модем для обеспечения передачи сведений с онлайн-кассы в налоговую. Минимальная цена таких устройств составит 30-50$. Они пригодятся также при выездной торговле, в работе курьера и служб доставки, при продаже товаров в местах, где вообще отсутствуют провайдеры проводного интернета.

Из оборудования приобрести можно USB-модемы или более функциональные WiFi-роутеры, поддерживающие работу со вставляемой SIM-картой.

Мобильные операторы позаботились о предпринимателях, и специально под закон 54-ФЗ разработали ряд дешевых тарифов. Кроме того, в продаже появились универсальные SIM-карты, поддерживающие работу сразу с четырьмя крупнейшими сетями. За безлимитный доступ к мобильному интернету для онлайн-кассы придется заплатить около 100 рублей.

Выдавать ли чек онлайн-кассы при оплате товара за счет кредита?

Да, выдача чека при оплате в счет кредитных средств является обязательной. Для отображения кредитных операций у фискального чека имеются специальные реквизиты.

Как часто требуется замена фискального накопителя?

Замена фискального накопителя может потребоваться в следующих случаях:

  1. Поломка.
  2. Смена собственника ККТ.
  3. Переполнение внутренней памяти.
  4. Истечение срока эксплуатации.
  5. Переход на автономный режим работы онлайн-кассы.
  6. Перевод ККТ на незашифрованный режим работы.

При поломке фискальный накопитель передается производителю, который в течение 30 дней обязан безвозмездно извлечь из него фискальную информацию. Восстановленные сведения передаются изготовителем непосредственно в ФНС по собственным каналам связи. Копия информации направляется предпринимателю.

На данный момент существуют фискальные накопители со сроком действия 13, 15 и 36 месяцев. Трехгодичные накопители могут использовать только при использовании упрощенных систем налогообложения, а также при ведении деятельности по оказанию услуг населению. Но и здесь есть исключение: при торговле подакцизными товарами будет необходимо устройство со сроком действия ключа 13 месяцев.

Нужно ли кассиру проходить курсы перед началом работы с онлайн-кассой?

Специальное обучение в сторонних организациях для работы с онлайн-кассой проходить не нужно. Однако регламентировать работу сотрудников с техникой всё-таки необходимо. Поэтому каждый новый продавец перед тем, как приступить к своим обязанностям должен:

  1. Пройти инструктаж по охране труда. Большинство онлайн-касс работают от сети и требуют действий для своего обслуживания. Поэтому продавцы должны знать, как уберечь себя от удара электрически током.
  2. Подписать договор о ПМО.
  3. Изучить и подписать правила работы с кассовыми аппаратами.
  4. Выучить и подписать техническую инструкцию по работе с конкретной моделью кассовой техники.
  5. Получить логин и пароль у руководителя для входа в рабочую программу.

Все перечисленные действия действительно необходимы и предпринимателю, и продавцу. Они позволят минимизировать ошибки при продажах и дисциплинируют работника.

Предоставляет ли государство помощь при покупке онлайн-касс?

Нет, на данный момент законодательством не предусмотрено предоставление какой-либо помощи предпринимателям на приобретение кассовой техники.

Где можно ремонтировать онлайн-кассу?

Закон 54-ФЗ значительно либерализовал рынок обслуживания кассовой техники. Сейчас отсутствуют какие-либо прямые требования к компаниям, которые занимают сервисным ремонтом ККТ.

Ремонтировать технику может и сам предприниматель. Однако определенные нюансы в этой сфере остаются. Так, при нарушении целостности гарантийной пломбы на корпусе устройства предприниматель теряет гарантию. Поэтому при поломке фискального регистратора он должен будет из своего кармана оплачивать стоимость ремонта.

Фактически произошло переформатирование старых ЦТО в обычные сервисные центры. Они были сертифицированы производителями кассовой техники и получили расширенные права на её продажу и ремонт.

При самостоятельном ремонте важно не нарушить целостность фискального накопителя, иначе весь срок его эксплуатации будет засчитан налоговым органом, как период, в котором онлайн-касса не использовалась. А это грозит очень большими штрафами.

Когда выдавать чек при дистанционной оплате и доставке товара на дом?

Законом предусмотрено, но при дистанционной оплате допускается доставка чека онлайн-кассы клиенту на следующий день после получения денежных средств. Таким образом облегчается работа многих городских розничных продавцов, которые пользуются услугами курьеров.

Теперь, после получения оплаты за товар по интернету, можно распечатать клиенту бумажный чек и вложить его в упаковку с товаром. Главное, доставить документ покупателю до конца следующего рабочего дня. Такая схема расчётов исключает необходимость использования портативных онлайн-касс и значительно облегчает работу многим предпринимателям.

Используемые аббревиатуры и новые определения:

  • ФНС – Федеральная налоговая служба;
  • БСО – Бланк строгой отчетности;
  • ККТ – Контрольно-кассовая техника;
  • КЭП – Квалифицированная электронная подпись;
  • ФР – Фискальный регистратор;
  • ЭКЛЗ – Электронная контрольная лента защищенная;
  • ЭЦП – Электронная цифровая подпись;
  • ОФД – оператор фискальных данных, играет роль посредника между бизнесом и ФНС. Функция ОФД – собирать информацию от контрольно-кассовой техники и передавать в ФНС. ОФД может стать любая организация, которая прошла проверку и получила лицензию ФСБ на обработку фискальных данных. ОФД хранит все полученные данные в течение 5 лет;
  • ФН – фискальный накопитель, аналог ЭКЛЗ. Устройство в опломбированном корпусе, отвечает за шифрование и передачу данных в ОФД. Записывает данные в некорректируемом виде. Предполагается, что предприниматель может самостоятельно поменять фискальный накопитель. Для ОСН требуется замена ФН 1 раз в 13 месяцев. Для ПСН – 1 раз в 3 года;
  • Реестр фискальных накопителей – помимо реестра кассовой техники, появится реестр фискальных накопителей. При регистрации и перерегистрации ККТ ФНС будет сверять данные ККТ и данные обоих реестров.

В 290-ФЗ новых определений много, со всем перечнем можно ознакомиться в тексте правок.

Запустите онлайн-продажи
Создайте интернет-магазин за 1 день и продавайте на
маркетплейсах, в соцсетях и мессенджерах

Попробовать бесплатно

Запустите онлайн-продажи
Создайте интернет-магазин за 1 день и продавайте на
маркетплейсах, в соцсетях и мессенджерах

Попробовать бесплатно

Источники
  • https://www.ekam.ru/blogs/pos/online-kassa

kassir/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Онлайн Кассы
Adblock
detector